目   录 

　　第一部分 辽宁省人民防空办公室概况 

　　一、主要职责 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 辽宁省人民防空办公室2018年部门预算表 

　　一、2018年辽宁省人民防空办公室收支预算批复总表 

　　二、2018年辽宁省人民防空办公室收入预算批复总表 

　　三、2018年辽宁省人民防空办公室支出预算批复总表 

　　四、2018年辽宁省人民防空办公室按功能科目批复总表 

　　五、2018年辽宁省人民防空办公室政府预算支出经济分类批复总表 

　　六、2018年辽宁省人民防空办公室部门预算支出经济分类批复总表 

　　七、2018年辽宁省人民防空办公室一般公共预算支出批复表 

　　八、2018年辽宁省人民防空办公室财政拨款收入安排支出批复表 

　　九、2018年辽宁省人民防空办公室中央提前告知转移支付资金安排支出批复表 

　　十、2018年辽宁省人民防空办公室纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

　　十一、2018年辽宁省人民防空办公室纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表 

　　十二、2018年辽宁省人民防空办公室纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

　　十三、2018年辽宁省人民防空办公室一般公共预算基本支出批复表 

　　十四、2018年辽宁省人民防空办公室一般公共预算“三公”经费支出批复表 

　　十五、2018年辽宁省人民防空办公室项目等支出明细情况批复表 

　　十六、2018年辽宁省人民防空办公室债务支出明细情况批复表 

　　十七、2018年辽宁省人民防空办公室政府采购支出明细情况批复表 

　　十八、2018年辽宁省人民防空办公室政府购买服务支出明细情况批复表 

　　十九、辽宁省人民防空办公室2018年项目支出预算绩效目标情况表 

　　第三部分 辽宁省人民防空办公室2018年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 辽宁省人民防空办公室概况 

　　一、部门职责 

　　（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和省政府规章草案。 

　　（二）制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。 

　　（三）收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。 

　　（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。 

　　（五）指导监督人防工程规划，建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。 

　　（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。 

　　（七）组织人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。 

　　（八）组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。 

　　（九）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。 

　　（十）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。 

　　（十一）承办省政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。 

　　（十二）承办省政府和省国防动员委员会交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　纳入辽宁省人民防空办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、辽宁省人民防空办公室机关 

　　2、辽宁省人防应急救援指挥中心 

　　3、辽宁省人防工程质量监督站 

　　4、辽宁省中街人防工程管理处 

　　5、辽宁省人防工程造价审核中心 

　　6、辽宁省人防指挥信息保障中心 

　　第二部分 辽宁省人民防空办公室部门预算公开报表 

　　见附件 

　　第三部分 辽宁省人民防空办公室2018年部门 

　　预算情况说明 

　　一、收支预算的总体情况 

　　按照综合预算的原则，2018年辽宁省人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中： 

　　（一）收入预算1849.8万元，包括： 

　　1. 财政拨款收入1715.1万元； 

　　2. 中央提前告知转移支付资金0万元； 

　　3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入134.7万元； 

　　4. 纳入政府性基金预算管理收入0万元； 

　　5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元； 

　　6. 其他非税收入0万元。 

　　（二）支出预算1849.8万元，包括： 

　　1. 基本支出1849.8万元； 

　　2. 项目支出0万元。 

　　在支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。 

　　2018预算收支比2017年减少349.5万元，增减变化的主要原因为退休人员支出完全划归社保开支，经费支出规模也不同程度地进行了压减。 

　　二、机关运行经费安排情况 

　　2018年辽宁省人民防空办公室机关运行经费预算295.6万元；主要包括办公费14万元、印刷费2.1万元、邮电费29.8万元、差旅费87.1万元、会议费16.1万元、福利费1.4万元、日常维护费8.8万元、专用材料及一般设备购置费2万元、办公用房水电费18.6万元、办公用房取暖费24.3万元、办公用房物业管理费54.6万元、办公用车运行维护费36.8万元。 

　　三、政府采购情况 

　　2018年辽宁省人民防空办公室安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。 

　　四、“三公”经费预算情况 

　　2018年，辽宁省人民防空办公室财政拨款安排的“三公”经费预算为40.3万元，比2017年增加1万元，增长2.5%。其中： 

　　1.因公出国境费0万元，比2017年减少增加0万元，下降增长0%。 

　　2.公务接待费3.5万元；比2017年减少0.1万元，下降2.77%，主要原因为节约经费，尽量压缩本项费用支出。 

　　3.公务用车购置及运行费36.8万元。（其中：公务用车购置费0万元，比2017年减少增加0万元，下降增长0%；公务用车运行费36.8万元，比2017年增加1.1万元，增长3%。主要原因是考虑现有车辆使用车龄均已超过10年，车况老旧，维修燃料费用均略有增加。 

　　2018年辽宁省人民防空办公室“三公”经费预算表 

　　五、国有资产占用情况 

　　辽宁省人民防空办公室2018年年初预算购置车辆0台，金额0万元。 

　　六、项目预算绩效目标情况 

　　根据预算绩效管理要求，辽宁省人民防空办公室2018年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。