目 录
第一部分 辽宁省人民防空办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁省人民防空办公室 2019 年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省人民防空办公室 2019 年度部门决算报表
一、2019 年度收入支出决算总表
二、2019 年度收入决算表
三、2019 年度支出决算表
四、2019 年度财政拨款收入支出决算表
五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 辽宁省人民防空办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规， 拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和省政府规章草 案。
（二）制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统， 指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。
（三）收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开 展人民防空工作提供信息保障。
（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划， 会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。
（五）指导监督人防工程规划，建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及 经营管理中的安全生产和消防安全工作。
（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。
（七）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。
（八）组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。
（九）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（十）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（十一）承办省政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省人民防空办公室 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省人民防空办公室本级
2.辽宁省人防指挥中心
第二部分 辽宁省人民防空办公室 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计 3310.4 万元，包括：
1.财政拨款收入 2857.33 万元，占收入总计的 86%，其中：公共预算财政拨款收入 2857.33 万元。
2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是省人防指挥中心整合自收自支事业单位原经营性业务形成的收入。
5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6.其他收入 1.71 万元，占收入总计的 0.5%。主要是存款利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
8.上年结转和结余 451.36 万元，占收入总计的 14%，主要是行政运行和事业运行经费等。
与上年相比，今年收入增加 724.26 万元，增长 28%，主要原因是行政运行和事业运行费用增长。
（二）支出总计 2707.17 万元，包括：
1.基本支出 2707.17 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2232.75 万元，对个人和家庭的补助支出 126.31 万元，商品和服务支出 347.91 万元，资本性支出 0.2 万元。
2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。
3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。
与上年相比，今年支出增加 373.85 万元，增长 16%，主要原因是行政运行和事业运行有所增加。
（三）年末结转和结余 603.23 万元
主要是行政运行和事业运行等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转和结余增加 151.87 万元，增长 34%， 主要原因是行政运行和事业运行结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2019 年度财政拨款支出 2707.06 万元，其中：基本支出2707.06 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 447.15 万元，增长 20%。主要原因：人员经费支出等因素形成。与年初预算相比，2019 年财政拨款支出完成年初预算的 94%，其中：基本支出完成年初预算的 95% 。
（二）具体情况
2019 年度财政拨款支出 2707.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2122.73 万元，占 78%； 社会保障和就业支出 319.8 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 107.37 万元，占 4%；节能环保支出 0 万元，占 0%； 农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%； 资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 157.16 万元，占 6%。
1.一般公共服务支出 2122.73 万元，包括：
（1）行政运行 968.52 万元，主要是行政在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 92%,决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中调资及追加在职人员资金 等指标形成。
（2）事业运行 1154.21 万元，主要是事业在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中调资及追加在职人员资 金等指标形成。
2.社会保障和就业支出 319.8 万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休 73.47 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 99.8%。
（2）事业单位离退休 15.19 万元，主要是事业退休人员工资等支出，完成年初预算的 102%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.14 万元，主要是机关事业人员养老保险缴费支出，完成年初预算的93%。
（4）死亡抚恤支出 37.74 万元，主要是机关事业单位人员抚恤金费支出，完成年初预算的 98%。
（5）伤残抚恤金支出 2.2 万元，主要是机关事业单位人员抚恤金费支出，完成年初预算的 100%。
3.医疗卫生与计划生育支出 107.37 万元，包括：
（1）行政单位医疗 46.05 万元，主要是行政在职人员医疗保险单位负担部分和离休人员医疗费等支出，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末有部分未能及时缴纳的医疗保障补助资金所致。
（2）事业单位医疗 61.32 万元，主要是事业在职人员医疗保险单位负担部分支出，完成年初预算的 92%。
4.农林水事务支出 0 万元。
5.金融支出 0 万元。
6.自然资源海洋气象等支出 0 万元。
7.住房保障支出 157.16 万元，包括：住房公积金157.16万元，主要是在职人员住房公积金单位负担部分支出 ，完成年初预算的 95%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.19 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排公务出国（境）经费；努力压缩公务接待次数和规模；公务用车改革后继续压减公务用车购置和运行维护费用，全年未安排公务用车购置费，提倡节能环保和绿色出行。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费
0.69 万元，公务用车购置及运行维护费 18.5 万元。
1.因公出国（境）费 0 万元。
2.公务接待费 0.69 万元，主要用于国内公务接待等，2019 年国内公务接待 6 批次，累计 29 人次，0.69 万元。
3.公务用车购置及运行维护费 18.5 万元，比上年减少15.85 万元，减少 85%。主要原因是提倡节能环保和绿色出行。
公务用车购置费 0 万元。
公务用车购置及运行维护费 18.5 万元，主要用于公务用车的燃料、通行、保险、维修保养等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 9 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2707.06 万元，其中：人员经费 2359.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 348 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019 年省人防办机关运行经费支出 259.01 万元，比上年减少了 57.83 万元，减少了 22%，主要原因是公用经费开支减少。
（二）政府采购支出情况
2019 年政府采购支出总额 3.47 万元，其中：政府采购
货物支出 3.47 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购
服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政
府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 39%。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，省人防办共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，
特种专业 技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6辆，其他用车主要为园林养护洒水车等车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我办组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
