目  录

　　第一部分  辽宁省人防指挥中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  辽宁省人防指挥中心2021年度部门决算情况

　　说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  辽宁省人防指挥中心2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分辽宁省人防指挥中心概况

　　一、主要职责

　　（一）为省人防指挥信息系统、省人防指挥所、省直机关疏散基地等提供技术支持和服务保障。。

　　（二）为人防信息化建设、科研开发、战备演练等提供技术支持和服务保障。

　　（三）承担9301人防工程设施、设备维护等工作。

　　（四）承担全省人防工程质量监督检查和事故调查处理技术支持和服务保障工作。

　　（五）承担国家人防工程质量监督站及国家人防办交办的国家人防工程质量监督的事务性工作。

　　（六）承担全省人防工程造价审核技术支持和服务保障工作。

　　（七）承担省人防办交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　纳入辽宁省人防指挥中心2021年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁省人防指挥中心

　　第二部分辽宁省人防指挥中心2021年度

　　单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1552.56万元，包括：

　　1.财政拨款收入1361.58万元，占收入总计的87.7%，其中：公共预算财政拨款收入1361.58万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入1.65万元，占收入总计的0.1%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余189.33万元，占收入总计的12.2%。

　　与上年相比，今年收入减少166.69万元，下降9.7%，主要原因：上年结转结余资金缴回。

　　（二）支出总计1064.21万元，包括：

　　1．基本支出1064.21万元，占支出总计的100%。主要

　　是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出926.77万元，对个人和家庭的补助支出12.89万元，商品和服务支出124.55万元。

　　2．项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3．上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4．经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5．对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少153.64万元，减少12.6%，

　　主要原因是在职转退休。

　　（三）年末结转和结余488.35万元

　　主要是在职转退休人员和退休未完结手续应负担的社会保险年底前暂未缴纳部分形成的结转。与上年相比，今年结转资金减少13.05万元，下降2.6%，主要原因是控制开支，压缩支出。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2021年度财政拨款支出1063.67万元，其中：基本支出1063.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少154.11万元，减少12.7%。主要原因：在职转退休，减少支出。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）具体情况

　　2021年度财政拨款支出1063.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出813.05万元，占76.5%；社会保障和就业支出108.75万元，占10.2%；卫生健康支出52.24万元，占4.9%；住房保障支出89.63万元，占8.4%。

　　1.一般公共服务支出813.05万元，包括：

　　事业运行813.05万元，主要是事业在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的90%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

　　2.社会保障和就业支出108.75万元，包括：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.58万元，主要是机关事业人员养老保险缴费支出，完成年初预算的100%

　　（2）事业离退休支出15.4万元，主要是事业退休人员保险支费完成年初预算的80%。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出18.15万元，主要是机关事业人员职业年金缴费支出，完成年初预算的120%。

　　（4）机关事业单位伤残抚恤金2.62万元，主要是事业人员伤残抚恤金支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出52.24万元，包括：

　　事业单位医疗52.24万元，主要是事业在职人员医疗保险单位负担部分支出，完成年初预算的80%。

　　4．住房保障支出89.63万元，包括：

　　住房公积金89.63万元，主要是在职人员住房公积金单位负担部分支出，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.04万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.04万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元，2021年公务接待费比上年减少0万元，未变化。

　　3.公务用车购置费0万元。

　　4.公务用车运行维护费1.04万元，主要用于公务用车的燃料、通行、保险、维修保养等支出。2021年公务用车运行维护费比上年减少1.2万元，减少53.6%。主要原因是疫情期间公务出行减少。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.04万元，主要用于公务用车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.67万元，其中：人员经费939.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费124.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年省人防指挥中心机关运行经费支出0万元，比上年增加了0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年省人防指挥中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，省人防指挥中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位没有开展预算绩效管理工作。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。