目    录

  第一部分    部门概况

        主要职责部门决算单位构成

  第二部分    2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分    名词解释

  第四部分    2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分    附件

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  辽宁省国防动员办公室的三定方案为涉密文件，保密期限为长期。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省国防动员办公室2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省国防动员办公室本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计1747.15万元，包括：

  1.财政拨款收入1687.41万元，占收入总计的96.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1687.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0。

  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余59.74万元，占收入总计的3.54%。主要是历年结转结余资金。

  与上年相比，今年收入减少247.01万元，减少12.39%，主要原因：一是在职人员减少；二是压缩开支。

  （二）支出总计1613.45万元，包括：

  1.基本支出1610.56万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1183.04万元，对个人和家庭的补助支出225.09万元，商品和服务支出202.43万元。

  2.项目支出2.87万元，占支出总计的0.18%。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出减少181.99万元，减少10%，主要原因：一是在职人员减少；二是压缩支出。

  （三）年末结转和结余133.7万元。

  主要是机关及事业单位负担的社会保险年底前暂未缴纳部分形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少65.02万元，降低32.72%，主要原因：一是机关及事业单位负担的社会保险年底前及时缴纳；二是上缴部分以往年度结余资金。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出1613.45万元，其中：基本支出1610.56万元，项目支出2.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少181.99万元，减少10.14%，主要原因：一是在职人员减少；二是压缩支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的114.23%，其中：基本支出完成年初预算的114.23%，项目完成年初预算的0%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1613.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1184.58万元，占73.42%；社会保障和就业支出262.65万元，占16.28%；卫生健康支出47.34万元，占2.93%；住房保障支出118.88万元，占7.37%。

  1.一般公共服务支出1184.58万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1184.58万元，主要是行政在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的114.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费和离退休人员经费增加。

  （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0万元。

  2.社会保障和就业支出262.56万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）49.14万元，主要是行政离退休人员离退休经费等支出，完成年度预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0万元。

  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.64万元，完成年度预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

  （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.15万元，完成年度预算的361.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员职业年金记实。

  （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）46.71万元，完成年度预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入后的余额。

  （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0万元，完成年度预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未有人员伤残。

  3.卫生健康支出47.34万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.34万元，完成年度预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入后的余额。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，完成年度预算的0%。

  4.住房保障支出118.88万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.88万元，完成年度预算的114.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费增加。

  （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，完成年度预算的0%。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.07万元，完成全年预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。

  1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

  2.公务接待费0.24万元，占“三公”经费支出的0.04%。完成全年预算的24%，决算数小于全年预算数的主要原因是努力压缩公务接待次数和规模。2023年国内公务接待累计2批次、24人、0.24万元，主要用于接待外省调研组等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年增加0.24万元，增长100%，主要是上年度处于疫情期间，未安排接待任务等原因。

  3.公务用车购置及运行费5.83万元，占“三公”经费支出的96%。完成全年预算的29%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车改革后继续压减公务用车购置和运行维护费用，全年未安排公务用车购置费，提倡节能环保和绿色出行。比上年增加0.91万元，增长18%，主要是疫情结束后，公务派车逐步增加等原因。

  其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.83万元，主要用于公务用车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3371.03万元，其中：人员经费3045.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费325.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出248.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.03万元，降低1%，主要原因是加强管理，控制支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.绩效评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

  组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金4169.35万元，自评平均分13.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

  本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

  2.项目绩效自评结果。

  本部门在2023年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

  3.部门评价结果。

  无

  4.财政评价结果。

  无

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

  19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

  20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门决算表