目    录

　　第一部分    辽宁省人防指挥中心概况

　　一、主要职责

　　二、决算单位构成

　　第二部分    辽宁省人防指挥中心2020年度决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    辽宁省人防指挥中心2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省人防指挥中心概况

　　一、主要职责

　　为省人防指挥信息系统、省人防指挥所、省直机关疏散基地等提供技术支持和服务保障；为人防信息化建设、科研开发、战备演练等提供技术支持和服务保障；承担9301人防工程设施、设备维护等工作；承担全省人防工程质量监督检查和事故调查处理技术支持和服务保障工作；承担国家人防工程质量监督站及国家人防办交办的国家人防工程质量监督的事务性工作； 承担全省人防工程造价审核技术支持和服务保障工作；承担省人防办交办的其他工作。

　　二、决算单位构成

　　纳入辽宁省人防指挥中心2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 辽宁省人防指挥中心

第二部分 辽宁省人防指挥中心2020年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1719.25万元，包括：

　　1.财政拨款收入1312.7万元，占收入总计的76.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1312.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入1.56万元，占收入总计的0.12%。主要是2020年度利息收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余404.99万元，占收入总计的23.55%。

　　与上年相比，今年收入减少142.46万元，减少7.65%，主要原因：在职转退休3人，离职2人。

　　（二）支出总计1217.85万元，包括：

　　1.基本支出1217.85万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1067.11万元，对个人和家庭的补助支出15.18万元，商品和服务支出129.13万元，资本性支出6.43万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少213.87万元，降低14.94%，主要原因：在职转退休3人，离职2人。

　　（三）年末结转和结余501.4万元。

　　主要是以往年度结余、人职退休和离职等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加96.41万元，增长23.81%，主要原因：在职转退休及离职，结余资金财政收回。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2020年度财政拨款支出1217.78万元，其中：基本支出1217.78万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少213.9万元，降低14.94%，主要原因：一是人员减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的112%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1217.78万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出952.91万元，占78.25%；社会保障和就业支出105.37万元，占8.66%；卫和健康支出54.69万元，占4.49%；住房保障支出104.81万元，占8.6%。

　　1.一般公共服务支出952.91万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）952.91万元，主要是人员经费和运行经费等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员，执行中增加支出。

　　2. 社会保障和就业支出105.37万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.98万元，主要是退休人员一次性独生子女费支出1.2万；退休人员体检费3.6万；采暖费补贴9.18万元，完成年初预算的100%，决算数基本和年初预算数持平。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.49万元, 主要是行政事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的99.59%，决算数基本等于年初预算数。.

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.5万元，主要是退休人员职业年金记实缴费,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算没有安排，2020年预算执行中下达。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.4万元，主要是退休人员伤残金，决算数和年初预算数持平。

　　3. 卫生健康支出54.69万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.69万元，完成年初预算的93%,主要是单位人员缴纳医疗保险支出，决算数小于年初预算数，主要原因：是人员减少。

　　3. 住房保障支出104.81万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.81万元，主要是用于职工住房公积金缴费支出，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.24万元，完成年初预算的32.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.24万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无发生。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3. 公务用车购置及运行费2.24万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的32.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务支出。比上年减少3.59万元，下降61.58%，主要是疫情原因，减少公务出行等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.24万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1217.78万元，其中：人员经费1082.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费135.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　辽宁省人防指挥中心为辽宁省人民防空办公室所属事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2020年政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车5辆，情况：待处置中；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

　　18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

　　21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

　　26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　28.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　29. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　30.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　32.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 辽宁省人防指挥中心2020年度部门决算表

    具体表格见附件。