目录

  第一部分部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第五部分附件

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  辽宁省国防动员办公室的三定方案为涉密文件，保密期限为长期。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省国防动员办公室本级2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

  1.辽宁省国防动员办公室本级。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计1,663.12万元，包括：

  1.财政拨款收入1,603.39万元，占收入总计的96.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,603.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余59.74万元，占收入总计的3.59%。主要是历年结转结余资金等收入。

  与上年相比，今年收入总计减少84.03万元,下降4.81%。主要原因：控制支出，厉行节约。

  （二）支出总计1,469.06万元，包括：

  1.基本支出1,469.06万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,049.03万元；商品和服务支出180.98万元；对个人和家庭的补助238.95万元。

  2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少144.39万元,下降8.95%。主要原因：控制支出，厉行节约。

  （三）年末结转和结余194.06万元。

  主要是以往年度结余资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加60.36万元,增加31.1%。主要原因：控制支出，厉行节约。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2024年度财政拨款支出1,469.06万元，其中：基本支出1,469.06万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少144.39万元，下降8.95%，主要原因：控制支出，厉行节约。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的108.05%，其中：基本支出完成年初预算的108.05%，项目支出完成年初预算的0.00%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1,469.06万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.一般公共服务支出1,469.06万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）975.9万元，主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的113.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增人员，支出增加。

  （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0万元，主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的0%。

  2.社会保障和就业支出350.61万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）198.98万元，主要是保障离退休人员经费等支出，完成年初预算的110.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增退休人员。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0万元，主要是在退休人员补贴等支出，完成年初预算的0%。

  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.67万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的83.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员减少。

  （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.04万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的112.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：退休人员增加。

  （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.91万元，主要是离退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的76.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是：离世人员发放抚恤金未达到年度预算额。

  （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0万元，主要是伤残金等支出，完成年初预算的0%。

  3.卫生健康支出49.94万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.94万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是：四舍五入产生的余额。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的0%。

  4.住房保障支出92.61万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.61万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员减少。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.88万元，完成预算的39.46%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费5.22万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我办没有因公出国人员。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我办没有因公出国人员等。

  2.公务接待费0.66万元，占“三公”经费支出的7.91%。完成预算的66.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，厉行节约。2024年国内公务接待累计8批次、43人、0.66万元，主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.34万元,下降33.86%，主要是严格遵守相关规定，逐步减少接待次数，严控陪同人数等原因。

  3.公务用车购置及运行费5.22万元，占“三公”经费支出的92.09%。完成预算的35.03%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，厉行节约。比上年减少0.61万元,下降10.46%，主要是控制支出，厉行节约等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.22万元，主要用于公务车辆维修及油料采购等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,469.06万元，其中：人员经费1,288.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费180.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2024年机关运行经费支出180.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少21.46万元,下降10.60%，主要原因是控制支出，厉行节约。

  （二）政府采购支出情况。

  2024年政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1359.62万元，自评平均分12.31分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

  19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

  20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

  详见“附件下载”